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中共齐齐哈尔市铁锋区人民法院党组 关于巡察整改进展情况的通报

来源:本站  发布时间:2020年09月10日

根据市委统一部署,2019年10月14日至11月11日,市委第五巡察组对铁锋区法院党组进行了常规巡察,2020年3月30日,市委巡察组向铁锋区法院党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、坚决把巡察整改作为当前工作的第一要务

市委巡察组指出的我院在贯彻落实党的路线方针政策、市委重大决策部署和省市委要求不到位、在落实全面从严治党方面不到位、在落实新时代党的组织路线方面不到位、在落实巡视巡察整改方面不到位等方面存在的突出问题,客观中肯、切中要害、一针见血,提出的意见建议具有很强的思想性、指导性、针对性,完全符合我院实际。院党组对此诚恳接受、照单全收,坚决把做好巡察整改这个“后半篇文章”作为当前重中之重的政治任务,全力以赴抓好落实。

(一)提高思想认识。院党组认真学习贯彻习近平总书记关于巡察工作的系列重要讲话精神,更加深刻地认识到,巡察发现问题的目的是解决问题,发现问题不整改,比不巡察的效果还坏;巡察整改是试金石,整改不落实,就是对党不忠诚。巡察整改中,院党组要求全院干警深入学习贯彻习近平总书记关于巡察工作的重要论述,从增强“四个意识”、落实“两个坚决维护”的政治高度,全面落实整改责任,切实见真章、动真格、求实效,坚决维护市委权威和巡察公信力。

(二)加强组织领导。市委巡察组反馈意见后,院党组书记李效林及时召开党组会,认真研究市委巡察组对我院巡察情况的反馈意见,对整改落实工作进行了全面系统的部署。院党组成立了由党组书记李效林任组长,党组成员、纪检组长张喆为副组长,其他党组成员为成员的整改落实工作领导小组,制定下发了《关于落实市委第五巡察组巡察反馈意见的整改方案及清单》对整改任务作了梳理分工,逐一明确整改措施、整改时限、责任领导、牵头部门,确保事事有人抓、件件有着落。

(三)召开院党组民主生活会。会前,院党组成员通过与一线干警座谈的方式,征求到党员和群众关于落实巡察整改的意见建议30余条。院党组成员相互之间、院党组成员和分管庭室负责人之间都开展了谈心谈话,认真起草了院党组和个人对照检查材料。召开了巡察整改专题民主生活会,各党组成员实事求是查摆了问题,深刻透彻剖析了原因,真刀真枪开展了批评和自我批评,提出了具体实在、操作性强的整改措施,达到了红脸出汗、警醒警示、督促整改的效果,进一步增强了全面落实巡察整改的信心和决心。

(四)强化督促检查。党组书记李效林同志亲自研究部署整改落实工作,主持召开了3次党组会议,要求由院纪检组牵头,统筹协调,抓好督促检查,并专门研究本轮巡察整改工作,把我院巡察发现问题整改与审判工作结合起来,一体发力,以改促审。各党组成员亲自抓好分管庭室的巡察发现问题整改。院党组将市委第五巡察组巡察反馈的四个方面、17个问题,分解到各庭室,督促抓好整改。

二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

(一)在贯彻落实党的路线方针政策、中央重大决策部署和省市委要求方面不到位

1、针对“‘不忘初心、牢记使命’主题教育活动缺少理论学习中心组学习记录,学习走形式、重留痕”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于业务工作较多,导致党组对理论学习中心组学习重视不够,抓的不严。将制定下发《铁锋区人民法院理论学习中心组制度》。

整改进展情况:在2020年3月31日,制定下发《铁锋区人民法院理论学习中心组制度》。目前理论中心组共学习8次,并为全体党员下发学习记录本,于6月15日对全体党员的学习情况进行了督导检查。

下步措施:继续坚持《铁锋区人民法院理论学习中心组制度》的落实。

2、针对“未制定意识形态工作实施方案,没有学习培训等相关行动,导致部分干警对形态概念模糊”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:制定《铁锋区法院意识形态工作实施方案》,并组织学习培训,抓好工作落实。

整改进展情况:铁锋区人民法院党组于2020年5月9日专题讨论了《关于加强铁锋区人民法院意识形态工作的实施意见》,并一致通过,在2020年5月12日制定下发了《关于加强铁锋区人民法院意识形态工作的实施意见》,组织了中层干部参与学习培训,让大家提高了意识形态工作认识,抓好相关内容落实。

下步措施:继续坚持《关于加强铁锋区人民法院意识形态工作的实施意见》的落实。

3、针对“‘一岗双责’落实不到位,党组班子对意识形态工作督查、督导力度较弱,问题整改不见成效”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于对意识形态工作研究不够,导致“一岗双责”落实不到位,将建立《铁锋区人民法院意识形态工作监督考核制度》,明确党组成员“一岗双责”有关要求,加强意识形态工作的领导和督导。

整改进展情况:在2020年5月12日制定下发《铁锋区人民法院意识形态工作监督考核制度》,相关分管领导已对分管部门干警提出意识形态工作有关要求,加强了意识形态工作的领导和督导。

下步措施:继续坚持《铁锋区人民法院意识形态工作监督考核制度》的落实。

4、针对“缺乏请示报告制度且没有考核机制,缺少意识形态的各项表簿册、各项会议记录、学习记录、活动记录不规范、不全面”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于对意识形态请示报告工作缺乏研究,导致未建立相关请示制度、监督考核制度,将建立请示报告制度、监督考核制度,完善相关会议记录及表簿册内容。

整改进展情况:在2020年5月12日制定下发《铁锋区人民法院意识形态工作请示报告制度》和《铁锋区人民法院意识形态工作监督考核制度》。

下步措施:继续坚持《铁锋区人民法院意识形态工作请示报告制度》和《铁锋区人民法院意识形态工作监督考核制度》落实。

5、针对“‘三会一课’、民主生活会、固定党日、谈心谈话等活动次数严重不足”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于党组成员平时工作较忙,业务工作较多,导致民主生活会质量不高,将按巡察组要求近期召开巡察整改专题民主生活会,认真落实民主生活会相关要求,保证会议质量。同时院党支部认真落实“三会一课”、“固定党日”、“谈心谈话”等活动有关要求。

整改进展情况:铁锋区人民法院党组于2020年4月17日召开了巡察整改专题民主生活会。会议由院党组书记、院长李效林同志主持,院班子成员卢振良、邱天增、张喆、边力参加了会议,邀请区委组织部组织一组组长李庆伟,区纪检监察三室主任陈睿参会。院党组结合民主生活会开展批评情况及前期查摆的班子存在问题清单进行再梳理,形成问题整改清单,同时细化整改措施,明确了整改时限,接受党员群众的监督。规范“三会一课”,根据党建年度工作计划,严格按照时间、议题要求,上半年共召开支委会6次,党小组会30次,党员大会3次,严把会议程序,确保党务公开;由院长带头讲党课,上半年,李效林院长为全体党员共讲党课两次,分别为《中层干部要做讲政治的表率》《加强组织建设、贯彻两个坚持》,锻炼了过硬的法院队伍,加强了学习交流。上半年共进行了两次谈心谈话,院领导相互之间、院领导与分管部门之间共计谈话74次。

下步措施:严格按照上级要求落实好“三会一课”、各类民主生活会、固定党日、谈心谈话等活动,加班加点保证活动质量。

6 、针对“在防范和化解重大社会风险方面,对一些历史遗留和棘手问题导致缠访、闹访缺乏终结程序”的问题。

整改措施:已责成由分管信访工作的院党组成员、执行局长边力牵头,由立案庭负责,对历史遗留问题和棘手问题进行梳理,编制了《长期信访案件》台账,分类进行处理并形成相关制度。(正在整改中,现本院及市中院对我院符合终结条件的信访案件复查完毕并已报送黑龙江省高级人民法院等待复查确认。)

整改进展:已完成信访案件的审查工作,对已经三级法院审查,符合信访终结条件的4起案件已按程序报齐齐哈尔市中级人民法院、黑龙江省高级人民法院终结信访程序,其中2起已经黑龙江省高级人民法院确认终结信访程序,剩余2起现已经本院及市中院复查完毕,现已报送黑龙江省高级人民法院,等待黑龙江省高级人民法院审查确认。对案件疑似存在问题的,由专业法官会议进行讨论,如确存在问题,按程序报审委会进入再审程序。对案件经过核查无问题的,建议当事人走法律程序,向上级法院申请再审或向检察机关申请法律监督。

7、针对“在审理王德生组织卖淫一案中,主审法官没有考虑被告人有4次犯罪前科,按最低刑标准进行了宣判”的问题(整改完成并长期坚持)。

整改措施:该案由齐齐哈尔市铁锋区人民检察院于2017年11月30日,以齐铁检刑诉(2017)192号起诉书,向本院提起公诉,本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭,召开了庭前会议,并于2017年12月12日不公开开庭进行了审理。经审理查明,被告人王德生在经营休闲按摩店期间,招募卖淫女进行卖淫活动并从中收取钱财,被告人王德生的行为已经构成组织卖淫罪。

在庭审后进行研究时,考虑到本案起刑点是五年,被告人王德生共有四次前科,其中有三次是故意犯罪,一次是过失犯罪,应对其从重处罚。被告人王德生在法院审理过程中认罪,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,对其可以从轻处罚,同时被告人王德生认罚,主动缴纳罚金,对其可以酌情从轻处罚。综上所述,被告人王德生具有一个从重情节,两个从轻情节。经研究,对被告人王德生的处理意见是:被告人王德生犯组织卖淫罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三万元(已缴纳),并于2017年12月29日进行了宣判。

判决后,被告人王德生以一审判决量刑过重,其不构成组织卖淫罪为由提出上诉。经齐齐哈尔市中级人民法院审理认为,原判认定原审被告人王德生犯组织卖淫罪的事实清楚,证据确实、充分,审判程序合法。对于被告人王德生提出一审判决量刑过重的问题,经齐齐哈尔市中级人民法院审理认为,原判充分考虑原审被告人王德生所具备的如实供述犯罪等从轻处罚情节,对其在法定刑幅度内从轻判处有期徒刑五年,并无不当,对被告人王德生的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳,上诉人王德生的上诉理由不成立,并作出(2018)黑02刑终26号刑事裁定书,驳回上诉,维持原判。

综上,我院在审理被告人王德生组织卖淫案时对其四次前科已予以考虑,对从重从轻处罚情节已予以充分考虑,综合作出有期徒刑五年的处罚,故我院对本案的判处并无不当。

8、针对“民二庭审判员付治钧没有向被执行人李丽君送达财产查封执行裁定书,办案程序不严谨,导致李丽君长期上访”的问题(整改完成并长期坚持)。

整改措施:该案在执行过程中,申请执行人未提供出被执行人李丽君的准确住址,在此期间李丽君到本院,但不与办案人进行正常沟通,未等办案人与其说几句话即起身离开,也未接受裁定书,致使续封裁定只能留置送达。现已由院纪检组对付治钧进行诫勉谈话,并责成其向当事人李丽君说明相关情况,其本人提出在今后办案中规范执法程序,向当事人送达时配备执法记录仪。要求业务庭全体审判人员加强对《民事诉讼法》相关程序性规定的学习,重视程序性工作,举一反三,对涉及程序性问题进行自查,防止类似情况发生。

整改进展:院纪检组已对付治钧诫勉谈话,其向当事人李丽君说明相关情况。各业务庭室利用微信工作群学习《民事诉讼法》中审判、执行相关程序的规定,审判员、法官助理、书记员对已结案件卷宗进行自查和补正,院党组召开全体员额法官会议,要求重视案件审理的相关程序性工作,防止类似情况发生。

(二)在落实全面从严治党方面不到位

9、针对“以支部来代替党组行使职能,依靠党总支来落实学习贯彻党的方针政策和安排部署全院党的建设工作,党组统领全局的作用未能充分发挥,且对党建工作重视程度不够,三年仅专题研究一次党建工作”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于缺少党组工作制度,导致有些党建工作由支部代替党组执行,党组统领全院工作的作用未能充分发挥,因此院党组将制定《中共铁锋区人民法院党组工作制度》,抓好制度的执行,加强对党建工作研究,充分发挥党组统领全局的作用。

整改进展情况:于2020年3月31日制定下发《中共铁锋区人民法院党组工作制度》,目前院党组已开会研究党建工作、意识形态、“七一”先优等7个相关内容。

下步措施:继续抓好《中共铁锋区人民法院党组工作制度》落实,加强党建工作研究。

10、针对“党风廉政建设责任制有待进一步落实”的问题(整改完成)。

整改措施:本院党组进一步落实了党风廉政建设责任制,明确党组成员的“一岗双责”主要任务,切实担负起党风廉政建设的主体责任。

整改进展情况:本院党组制定了“五抓三查”的专项整治活动,由政治部和纪检组对工作作风方面进行日常检查,明确了各部门负责人和主管领导的廉政责任,全院干警的工作纪律作风明显改观。

11、针对“纪检组对党组班子成员监督不力,纪检组没有专题向党组汇报过工作,也没有起到应有的提醒、警示作用”的问题(整改完成)。

整改措施:纪检组定期向党组汇报工作,监督班子成员,时刻为班子成员敲响警钟。

整改进展情况:纪检组在2020年4月10日向党组汇报了工作情况。2020年4月28日召开党组会议,为班子成员播放廉政教育片。切实开展“三释”警示教育活动,采取丰富多样形式,使廉政警示教育入脑入心,大大提升廉政建设警示教育的效果。

12、针对“存在违规发放加班补助问题。加班补贴搞普惠制和变相福利,提高标准,打政策擦边球,扩大发放津补贴范围。从2016年5月开始,对符合条件的全体干警,无论是否加班分别享受没有710元和不超过300元的补助,列表发放”问题(整改完成并长期坚持)

整改措施:制定考勤制度,安装考勤机,上缴多发加班费。

整改进展情况:已完成。我院先后于5月18日和6月2日召开党组会议,讨论健全加班考勤考核制度的问题,出台《铁锋区人民法院规范工作人员法定工作日之外加班发放补贴管理的通知》,制定今后考勤加班情况的具体考勤方式和流程,安装考勤机,并对2015-2019年我院发放加班人员,统计病事假、公出假条情况,核实相应的天数,请假满整一天的按照每天10元计算应退回加班费金额31600元,存回基本账户,用零余额当年加班费的经费中剩余部分退还给财政。

下步措施:严格按照单位内控制度实施考勤,按照考勤结果发放加班费。各业务庭室和法警队做好加班和执勤情况统计,填报统一印有“加班(执勤)人员姓名、加班(执勤)小时数、加班(执勤)小时标准、加班金额、加班(执勤)人签字、备注”栏的表格,然后以部门为单位交政治部,政治部根据干警请假条进行审核,审核后由院直各部门自行公示3天,公示结束后经本人和院直各部门负责人、主管院长、纪检组长、政治部主任签字审批后,报送财务部门由院长签字后统一按月发放。

13、针对“违规发放司法廉政保证金问题。属巧立名目,违规发放津补贴的不合理支出。从2012年到2014年,共发放司法廉政保证奖励金103.22万元”的问题。(整改完成)

整改措施:付款凭证后附有区委和财政领导同意签批红头文件请示:【齐铁法(2011)43号】关于实施廉洁司法保证金制度经费的请示;【齐铁法(2012)36号】关于申请2012年度廉洁司法保证金经费的请示;【齐铁法(2013)36号】关于申请2013年度廉洁司法保证金经费的请示;【齐铁法(2014)18号】关于申请2014年度廉洁司法保证金经费的请示。关于2014年铁锋区法院绩效奖金经费的请示。从2014年到2015年已经陆续将司法廉政保证金退还给本人,停止发放。

整改进展情况:制定了《齐齐哈尔市铁锋区人民法院财务管理办法(试行)》、《黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院机关经费管理办法(试行)》,加强今后经费支出管理规范性,严格按照省财政厅经费管理制度政策实施,做到经费支出有预算,严格按照年初预算支付。

下步措施:严格按照单位内控制度管理经费收入和支出,按照省财政厅经费管理要求,不超预算支付资金。

14、针对“存在应缴未缴个人所得税问题。个别领导干部在得到奖金奖励时,未按要求缴纳个人所得税;发放目标奖未交个人所得税;司法廉政保证奖励金也未交个人所得税”问题(正在整改,2020年12月31日前完成)

整改措施:积极计算应补缴金额和解决软件操作难题,将应缴金额尽快通知应补缴个人,已补缴一部分。

整改进展情况:2016年10月李效林院长取得的学术优秀论文奖金2000元和2016年9月取得的黑龙江省审判业务专家称号奖励金10000元需要补缴的个人所得税均已上缴,共计补缴个税3352.57元。已于2020年5月14日上缴完税款3352.57元。2012-2014年司法廉政保证金和目标管理奖需要补缴个人所得税事宜,出纳人员正在与税务机关积极核对,需要补缴的金额及滞纳金较多,涉及人员较多,有些人员已经退休,收取也较困难,另需要解决计算和软件技术操作难题,现已将需要每人补缴金额和需要缴纳滞纳金计算清楚,将在12月31日前发放工资时将应补缴个税代扣代缴到位。

下步措施:积极与税务机关沟通,解决计算和软件操作难题,并联系应补缴税款人员,积极催收,及时上缴。

是否能按整改时限完成:能完成。

15、针对“存在应缴未缴、坐支罚没收入问题。2016年总账应缴财政专户款当年余额为60000.5元,当年未缴财政,属应缴未缴,2017年9月,从应缴财政专户款(罚没收入)科目列支当事人保证金60000元,未缴财政直接列支”问题(整改完成)

整改措施:认真核实此项问题涉及到的每笔业务来龙去脉,发现在最初核算此笔收入时,与刑庭和公安局等相关部门沟通不到位,误将应支付给当事人的保证金,全额计入到核算罚没收入等应上缴国库的科目“应缴财政款”中,在2016年底此案未审结,导致此科目有余额,未及时足额上缴国库。2017年支付此笔当事人保证金时,直接冲销“应缴财政款”科目,属于错误直接列支,应将错误列支科目“应缴财政款”调整到正确的科目“其他应付款”后再行付款。针对发现财务工作中业务处理问题,积极找问题出现原因,应与业务部门沟通无误后再行入账,付款时发现列入科目有误后,应将科目调整成正确科目后再行付款,不能简化步骤核算,导致账目记录不能反映真实会计业务。针对发现上述问题的原因,我院财务人员多方请教领导和同行,补齐业务短板,并端正工作态度,对今后每笔业务都要认真细致的办理。于2019年建立会计科目“23050006其他应付款—保证金”,核算应退给当事人的保证金。2020年1月将此笔业务科目从“应缴财政款”中调整到“23050006其他应付款—保证金”中。

整改进展情况:2016年总账“应缴财政款”当年余额为60000.5元,此笔款项为刑庭受理高树斌非法经营一案,铁锋公安分局转至我院30万元涉案款中剩余的当事人保证金。当时处理此笔业务时,误将30万元全部按照罚没收入款项计入“应缴财政款”科目,2016年底此案未审结,故“应缴财政款”科目余额60000.5元不能在当年上缴国库,体现为应缴未缴。2017年9月、11月,办案法官提供情况说明认领此笔款项为应退给当事人的保证金,故将此笔当事人保证金60000.5元在所列支的“应缴财政款(罚没收入)”科目中冲抵,直接列支,未上缴财政。涉及到应退给当事人保证金款项,已于2019年1月在涉案资金专用账户中建立“23050006其他应付款—保证金”科目核算。

下步措施:今后在处理账务时要严格按照会计法律法规及财务制度等规定,进一步规范工作流程,加强内控制度的建立和完善,不断加强学习业务知识,认真处理每笔业务,提高业务能力。

16、针对“诉讼费管理存在坐支的问题。从2016年1月-2019年6月应缴未缴诉讼费收入895.87万元;诉讼费未做到月清月结、未按诉讼费管理规定和收支两条线要求及时缴入国库”问题(整改完成)

整改措施:积极与上级法院请示、沟通,按照齐齐哈尔市中级人民法院下发《关于印发《黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院诉讼费收退费管理办法》的通知》(齐中法【2020】42号)文件通知中规定手续和退费流程办理退诉讼费。请示上级法院协调相关部门,制定具体退诉讼费流程,将预收诉讼费上缴国库后,办理申请退库后进行退诉讼费事宜。

整改进展情况:市委巡察组认定的应缴未缴诉讼费收入895.87万元,为我院自2016年1月至2019年6月应退诉讼费金额。按照《人民法院诉讼费管理办法》规定应将预收诉讼费及时上缴国库,需要退给当事人的应退诉讼费金额按月再向财政申请退库。但在实际操作中,由于申请退库程序非常繁琐,且时间较长,尤其在2017年上划省级财政统管后实施起来更加不适用。在区级财政管理时,我院履行形式退库的步骤,每月将应退诉讼费金额填报审批表,核算中心审批同意,可以直接冲抵诉讼费收入,不再履行真正的退库手续。但在省级统管后此种办法无法实施。

诉讼费退费流程问题按照法律规定,实施起来有难度是共性问题,法院系统与财政部门协调规范好实际操作细则,更有利于基层部门实施。

下步措施:严格按照《人民法院诉讼费用管理办法》、齐齐哈尔市中级人民法院下发《关于印发《黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院诉讼费收退费管理办法》的通知》(齐中法【2020】42号)文件通知执行退诉讼费程序和手续,并参照我单位已有的《铁锋区人民法院诉讼费收退费管理制度》,进一步完善内控制度,将文件下发到各业务部门,严格按照制度执行操作,将诉讼费收退管理落实到位。退费具体操作流程恳请上级法院会同相关部门,请示协调财政部门出台具体操作办法,将诉讼费上缴到国库后申请退库,办理退费事宜。

17、针对“存在固定资产未入账问题。通过清点,共清理账外盘盈资产桌子、椅子、保险柜、铁皮柜等共计价值2.2万元,未入固定资产账;2017年省高院调配笔记本电脑等物资共计35万元长期在账外管理”问题(整改完成)

整改措施:积极核对财务经费账目与固定资产明细账和台账,并与资产系统认真核对,逐笔盘点实物,针对发现盘盈资产确认未入账情况,及时补记账目,做到账实相符。

整改进展情况:按照市委巡察组查出的盘盈资产未入账问题,我院立即组织财务人员和资产管理人员,认真盘点资产实物和账目,针对盘盈出的桌子、椅子、保险柜、铁皮柜等价值2.2万元的资产,发现确实为账套中未核算此笔资产。

2017年省高院调拨笔记本电脑等共计35万元的物资,资产实物管理人员收到资产后,没有告知财务人员,省高院也没有下发资产入库单,导致此笔资产两年未入账的情况发生。巡察组发现问题后,我院财务人员积极与省高院装备科沟通,抓紧补齐资产入库手续,在资产内网和外网系统中进行补录登记,并在财务账套中补录记账。

由于我院财务工作量比较大,装订凭证时间为半年,巡察组发现问题时我院2019年下半年的账套还没有装订,故将核实的未入账2.2万元固定资产按照实际购置时间补录到当月,进行财务记账核算和内外网资产系统、台账核算。分别补录为:2019年10月33号凭证、9月38号凭证、7月23号凭证、6月50号凭证、9月41号凭证。2017年省高院调拨笔记本电脑等共计35万元的物资,补录到2019年1月65号凭证记账核算,同时补录固定资产系统信息。

下步措施:根据我院制定的《铁锋区法院机关经费管理办法》中的“资产资金归口管理”实施细则和《铁锋区法院装备工作管理办法》中的规定,严格按照制度实施管理,规范财务人员和资产管理人员操作流程,按期进行资产实物盘点,做到账实相符,避免国有资产在账外无人管理的现象再次发生。

18、针对“存在执行款应退未退问题。经查,自2016年至2019年8月末,执行案款历年累计结余804.21万元,由于执行局未设立执行款收付各案明细台账,无法知道所欠付的当事人,导致长期挂账”问题(正在整改,2020年12月底前完成)

整改措施:财务人员向执行局主管领导请示,与内勤人员及办案法官召集会议,统计未支付执行款金额,分析每个案件无法支付原因,研究如何加快执行款发放进度。近年的执行款基本不存在长期挂账问题,基本都能及时付给当事人。

整改进展情况:截止到2020年3月末,执行款余额中仍未退付当事人500余万元,并统计分析未付案件中真正无法发放到位的,未执行到位原因主要为以下几点:(1)被执行人被人民法院裁定宣告破产;(2)当事人达成和解,长期履行;(3)据以执行的法律文书被撤销;(4)人民法院认为应当终结执行的;(5)申请执行人撤销申请;针对具体无法支付发放原因研究整改措施,确保将新收案件能支付的及时支付到位,以前年度的未付案件积极联系当事人发放到位。

下步措施:进一步健全内控制度,完善《铁锋区人民法院关于执行款管理工作的规定》,执行局建立台账,每月财务人员与执行局办案人对账,财务人员按月将无人认领已经到账的执行款项明细表下发到执行局内勤,通知执行法官及时将入账款项认领到各案中,并将往期无人认领不明款尽快清理认领到各案中,执行局法官及时办理认款手续,进一步加大支付力度。

按时限应完成未完成原因:一是三年以内超期未付执行款,尚未付款的原因有以下几点:(1)案件合并执行,申请执行人对数额有异议;(2)待案件执行完毕后统一付款;(3)当事人表示暂不领取;(4)当事人在外地无法办理付款手续;(5)无法联系当事人;(6)申请人暂未办理付款手续。

二是2017年以前三年以上超期未付执行款,尚未付款的原因有以下几点:(1)另案恢复,正在办理中;

(2)待全部财产处理完毕后统一分配;(3)当事人表示放弃;(4)当事人之间尚存争议;(5)无法联系当事人;(6)拟缴纳执行费;(7)申请人暂未办理付款手续;(8)数额较小,申请人未领取;(9)他院冻结无法支付;(10)当事人委托手续不全;(11)当事人多支付执行款;(12)正在办理付款手续。

19、针对“存在购买服装不合理支出问题。在着装费用方面个人应该承担30%的费用比例,应由个人承担3.44万元,由法院负担属不合理支出”问题(整改完成)

整改措施:核实每笔服装款支出,分情况提出整改措施。外聘人员购置服装为解聘时由下任人员继续使用;在职人员配置服装为采购时按照单位负担比例支付资金。

整改进展情况:市委巡察组核定的购买服装个人应承担30%比例3.44万元中,有四笔为不应由法院干警(司法警察除外)个人承担30%比例的情况:包括(1)为法警配发作训服0.88万元,此款为警察专用服装允许列支服装费用;(2)为聘用制书记员购置服装4.31万元和领带等0.15万元、为应急分队成员购置服装1.76万元。此款非省级统一配发服装,为外聘人员使用,在外聘人员离岗时服装继续使用,应为允许列支服装费用。其余省院集中采购干警夏装款4.34万元为法院按照应采购服装套数的70%购置配发,未配发干警应自行承担30%部分的服装。

下步措施:省高院统一配发制式服装时,严格按照省高院和财政厅文件配发数量金额要求执行,需要个人承担部分由干警自己负担费用后,单位支付70%部分。

20、针对“存在违规核销应收账款问题。同齐齐哈尔市中级人民法院往来款余额4万元的账务核销处理没有按规定程序审批”问题(正在整改,2020年12月完成)

整改措施:积极与中院财务人员核对账目,与中院领导沟通,研究核实处理陈欠往来款账目途径。

整改进展情况:我院于2015年1月27日经院党组会议研究决定核减4万元,该款系1996年5月16日中院集资建养老院款,后中院返还我院6万元,余款因长期挂账,审计部门对我院作出审计建议,故我院于2015年1月27日经党组会议决定核减该款。具体账目处理如下:

往来款1996年5月123号凭证付中院往来款(中院集资建养老院用款)10万元,计入暂付款科目借方。

1996年12月396号凭证中付市法院暂借基建款(往来款)7万元,计入暂存款科目贷方。

1997年8月285号凭证中从拨回诉讼费经费中转付中院借款(中院收回暂借款)1万元,计入暂存款科目借方。

至此单位往来账暂付款——市中院借方余额10万元,暂存款——市中院贷方余额6万元,即往来款-市中院余额4万元一直在应收款中挂账,始终无法核销,后经2015年1月27日铁锋区法院党组会议研究决定,将此笔支付给市中院建养老院基建款4万元不予追还,同意核销。

我院财务已与中院财务人员积极沟通对账,市中院并无此项挂账。由于会计业务发生时间久远,中院财务人员历任换届数次,经与中院已退休财务人员与其他区级法院财务人员核实,此笔中院集资盖养老院业务确实已经发生完毕,账目也应该在工程竣工决算后将此笔借款冲销完毕,不应有挂账余额。但是往来款账目核销应该由专门会计机构在统一财产清查时出具专门审计报告才能核销,因现在不具备审计时间和条件,无法进行核销。

下步措施:积极与市中院沟通,能否出具当时情况说明,及中院财务账目核对信息。

是否能按整改时限完成:能完成

按时限应完成未完成原因:待全国统一资产清查时,聘请专门会计机构出具审计报告。

21、针对“存在罚没物资管理混乱问题。没有建立日常收缴登记台账,库房狭小、物品随意丢放、脏乱不堪。处理、清缴、销毁不及时,部分罚没物资查找困难。”问题(整改完成并长期坚持)

整改措施:对全部罚没物资进行了清点、整理,并建立了罚没物资登记台账。与相关公安机关和财政机关联系上缴途径。

整改进展情况:我院立即对全部罚没物资进行了清点、整理,并建立了罚没物资登记台账。同时改造了两个库房用于存放罚没物资,已将罚没物资摆放整齐,登记清楚。部分罚没物资查找困难,是因我院存放大件罚没物资困难,所以有些大件罚没物资暂存在侦破案件的派出所仓库内,针对巡察组指出的问题,我院立即与存放物资的派出所进行联系,清点了全部暂存的罚没物资,并与市财政局负责罚没物资的领导联系,将暂存在派出所的大件罚没物资上缴市财政局。

下步措施:按照《铁锋区人民法院罚没款和扣押款管理办法》规范罚没物资管理,库房摆放整齐,及时上缴大宗罚没物资。

22、针对“存在差旅费报销不规范问题。存在长途客车票3张连号问题,存在多报销差旅费补助问题,存在疑似虚开住宿发票,多报销宿费套取财政资金的问题”问题(正在整改,2020年12月底完成)

整改措施:找当事人进行核对,让其将多套取资金足额退回,将退回资金存入铁锋法院基本账户经费往来科目中,作为今后法院补充经费不足支出。

整改进展情况:与当事人进行核实情况,特殊情况书写说明,逐级经领导审核人签字,有需要返还多报销金额情况,正在追缴。

下步措施:严格按照《铁锋区法院财务管理办法》《铁锋区法院机关经费管理办法》中有关我院制定的差旅费核销内部控制制度执行,财务人员加强业务知识学习,加强审核票据及时、准确、规范,确保每张报销票据真实有效。

是否能按整改时限完成:能完成。

23、针对“存在虚列支出问题。2016年共在基本户其他应付款科目挂421.35万元,2016年决算中的办公费、劳务费、印刷费支出项目虚增,造成资产不实”问题(整改完成)

整改措施:与铁锋区财政局沟通,将此笔虚列支出款项,未支付金额退还给同级财政部门。

整改进展情况:已与区财政局沟通完毕,市审计局对李效林院长经济责任审计报告(征求意见稿)下发后,2020年6月4日将此款退还给铁锋区财政账户。

下步措施:今后经费收支管理严格按照《铁锋区法院财务管理办法》《铁锋区法院机关经费管理办法》核算,对省政法转移支付资金要更加严格支出范围,加快合理支出进度,加快资金运转,避免资金沉淀,盘活存量资金。

24、针对“存在会计资料不全,票据不合规问题。如:2016年12月25日付12套人民司法杂志款,用汇款单入账,无原始发票”问题(整改完成)

整改措施:与相关业务部门联系,取得原始发票复印件,并出具开票单位签字印章等补充原始记账凭证。

整改进展情况:2016年12月25日开具的北京增值税普通发票从《人民司法》杂志社复印销售方记账凭证两张,并加盖《人民司法》杂志社发票专用章,签有“与原件相符”字样。

下步措施:今后经费收支管理严格按照《铁锋区法院财务管理办法》《铁锋区法院机关经费管理办法》审核票据,加强财务人员业务能力提高,增强责任心,保证会计资料及时完整准确。

25、针对“存在改变专项资金用途的情况。2017年改变用途使用专项资金16.6万元,其中:使用中央办案专项资金报销差旅费等支出8.77万元、使用装备购置费购买餐桌等支出7.84万元”问题。(正在整改,2020年12月底完成)

整改措施:针对巡察组列明的使用中央办案专项资金报销差旅费等支出核实账目87692元中:63518元为在行政经费项目中允许列支行政人员差旅费项目和专项办案业务经费中允许列支办案人员差旅费项目。其余改变专项资金用途金额为24174元,已于2020年7-8月进行调账处理,分别为2020年7月1号、2号、37号、46号凭证和8月1号凭证。巡察组列明的装备购置费78350元为核销与办案有关资产购置,列支餐桌餐椅项目所列支装备项目属于行政经费补充装备购置费,不属于改变中央政法转移支付资金装备专项资金用途情况。

整改进展情况:由于今年疫情的影响,办案人员出差量减少,到8月初为止专项差旅费金额已调增账目2.32万元,从行政经费中列支专项差旅费。剩余974元待发生时调整。

下步措施:加强规范财务管理工作,财务人员不断加强学习业务知识,提高业务能力。日常财务工作要更加严格规范,严格按照会计法律法规及财务制度等规定,票据审核更加严格,进一步完善内控制度,严格按照《铁锋区法院财务管理办法》《铁锋区法院机关经费管理办法》审核票据和收支管理,进一步规范工作流程。

是否能按整改时限完成:能完成。

(三)在落实新时代党的组织路线方面不到位

26、针对“通过谈话体现,法院党组班子存在决定各种事项如用人等‘一言堂’现象,一把手不听取其余班子成员意见,缺少民主氛围”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:原一把手对党组工作有关要求掌握不够,导致个别会议议题存在“一言堂”现象。巡察组指出此问题后,一把手高度重视,认真学习议事决策及民主集中制度,完善《中共铁锋区人民法院决策与执行制度》,表决前充分进行讨论,充分发挥民主。

整改进展情况:在2020年3月31日制定下发《中共铁锋区人民法院决策与执行制度》,目前已研究用人方面事宜3次,在议事决策时充分听取班子成员意见,建立起较好的民主氛围。

下步措施:继续坚持《中共铁锋区人民法院决策与执行制度》落实,充分发挥民主。

27、针对“党支部组织生活开展不规范。三年来,全院五个支部均未按照《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》规定的‘三会一课’,民主生活会,固定党日,谈心谈话等活动次数完成”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于原来党务工作者存在重业务、轻党建的现象,导致党支部组织生活不规范,很多规定动作未按要求完成,针对此问题我们严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》推进支部活动,完善党支部与各党小组会议记录。

整改进展情况:根据党建年度工作计划,严格按照时间、议题要求,上半年共召开支委会6次,党小组会27次,党员大会3次,严把会议程序,确保党务公开;由院长带头讲党课,上半年,李效林院长为全体党员共讲党课2次,分别??为《中层干部要做讲政治的表率》、《加强组织建设、贯彻两个坚持》锻炼了过硬的法院队伍,加强了学习交流。各类活动开展完成均在相关学习记录本上记录。

下步措施:继续按照《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》落实,加强业务指导,提高对党建重视程度。

28、针对“党建材料管理不规范。记录用本不规范,活动记录簿曾没有按照铁锋区委组织部和区党工委统一印制的簿册要求使用和记录,而是随意用一些办公用的记录纸张装订和样式不等的记录本作为党组、支部的各种活动记录”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于党建业务不熟悉,未及时与上级党组织沟通,导致党组记录本使用存在活页现象,未使用上级下发的记录本,并且记录不够规范,支委会与活动记录混记。针对此问题,规范党建资料管理。一是规范党组记录用本,不使用活页记录本。二是使用上级下发的党支部会议记录本进行记录。三是建立党小组活动记录本。指导记录人员规范填写和记载,如实记录会议、活动情况。

整改进展情况:已用规范党组记录本记录党组会议16次,截止6月底,共召开党员大会3次,支委会6次,党小组会27次。

下步措施:继续规范党组、党支部、党小组会议记录用本,加强党建材料管理。

29、针对“发展党员程序不规范。在培养积极分子刘畅、胡耀文纳入培养对象时间上有涂改”的问题。(整改完成并长期坚持)

整改措施:由于记录人员笔误,造成日期填写错误,针对此问题,我们在近期严格规范发展党员程序及材料书写工作,加强对党务工作者的业务指导。

整改进展情况:已对当时党务工作者批评教育,要求认真对待党务工作,如果出现因笔误需要改正的情况,记录人应在改动处签字注明并由党支部书记签字确认,并加盖公章。

下步措施:继续加强发展党员工作指导,提升党务工作者业务能力。

(四)落实巡察整改方面不到位

30、针对“市中院巡察反馈专题民主生活会及党组中心组学习坚持不好、支部活动记录不全及廉政制度”的问题(整改完成)。

整改措施:本院制定了专题民主生活会及党组中心组学习制度,按照规定记录支部活动,规范了支部记录本及廉政制度问题

整改进展情况:本院根据全年的工作制定了民主生活会和党组中心学习计划,各党小组按照学习计划完成民主生活会学习笔记,规范了记录用本及记录内容。党组按计划召开中心学习,上半年本院党组中心组学习“两个坚持”专项整治、“三释”警示教育等相关学习内容。本院开展了“讲文明、树形象”活动等廉政活动,干警在办案过程中使用标准文明用语,改善法官在人民群众中的形象,促进干警文明执法。

三、下一步整改思路

经过前一阶段努力,我院整改工作已取得阶段性成效,但整改工作仍需继续努力、不断深化,后期任务依然艰巨。下一步,我院将进一步提高政治站位,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,扎实做好巡察整改“后半篇”文章,推动铁锋区法院工作提档升级,努力为铁锋区建设提供更加有力的司法保障和服务。一是政治站位要有更高标准。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践,确保法院工作正确的政治方向。二是队伍建设要有更严要求。认真落实全面从严治党新要求,严格执行八项规定及其实施细则精神,持续提升基层党组织组织力,进一步增强履职本领,持续正风肃纪,努力打造政治过硬、本领高强的新时代法院队伍。三是司法为民要有更好举措。认真践行以人民为中心的发展思想,高效审判执行涉民生案件,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。四是长效机制要有更大发展。深入剖析问题产生根源,进一步完善相关工作机制和制度,及时做好规章制度立改废工作,全方位扎紧制度笼子,防止类似问题反弹回潮、重复发生。把巡察整改成果体现在深化改革、推动发展、维护稳定、强化管理上,久久为功,善做善成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0452—8919007;邮政信箱:齐齐哈尔市铁锋区南马路88号铁锋区法院政治部;电子邮箱:tffyxck@163.com。